# الالتزام بخطة القوى العاملة (Headcount Plan Adherence)

> نسبة الوظائف المشغولة فعلًا إلى الوظائف المخطّطة في الفترة، محسوبةً بالإدارة لا بالإجمالي.

- **المجال:** الموارد البشرية (Human Resources)
- **الوحدة:** %
- **تكرار القياس:** ربع سنوي
- **الاتجاه المرغوب:** ضمن نطاق
- **النوع:** تابع (Lagging)
- **الرابط:** https://kpihub.co/k/hr-headcount-plan

## الهدف

قياس المسافة بين ما خُطّط له وما حدث، فالإجمالي المطابق قد يخفي إدارة تجاوزت وأخرى شاغرة نصفها.

## لماذا هو مهم

- الإجمالي المطابق يخفي انحرافًا كبيرًا في الاتجاهين داخل الإدارات
- الشاغر المستمرّ يعني إمّا حاجة وهمية في الخطة أو توظيفًا متعثّرًا
- التجاوز يعني إنفاقًا لم يُعتمد أو أدوارًا أُضيفت بلا خطة

## المعادلة

```
Headcount Adherence % = (Filled posts ÷ Planned posts) × 100, by department
```

اقرأ الانحراف بإشارته لا بقيمته المطلقة. فإدارة عند 120% وأخرى عند 80% تعطيان إجماليًّا مثاليًّا، والقيمة المطلقة وحدها تخفي أن المشكلتين متعاكستان.

## مثال محسوب

الخطة 1,300 وظيفة والمشغول 1,240، والإجمالي 95%. وبالإدارة: التشغيل عند 82% والدعم عند 116%، فالإجمالي يخفي مشكلتين متعاكستين.

## النطاق الاسترشادي

بين 95% و105% بالإدارة وضع سليم. وأي إدارة خارج هذا النطاق ربعين متتاليين تحتاج مراجعة خطة لا مراجعة توظيف.

## تحليل الاتجاه

- الشاغر المستمرّ ربعين يعني إمّا حاجة وهمية أو دورًا غير قابل للتوظيف بالشروط الحالية
- التجاوز المستمرّ يعني خطة لا تعكس الواقع التشغيلي
- تطابق الإجمالي مع انحراف الإدارات نمط شائع يجب ألا يُقرأ نجاحًا

## أسئلة تشخيصية

- أي إدارة خارج النطاق؟ الإجمالي يخفي الاتجاهين
- هل الشاغر حاجة حقيقية؟ شاغر مستمرّ ربعين يستحقّ السؤال
- هل التجاوز معتمد؟ إن لم يكن فهو إنفاق خارج الخطة

## نصائح عملية

- اعرض الانحراف بالإدارة وبإشارته، فالإجمالي يضلّل دائمًا
- راجع الشاغر المستمرّ كخطة لا كتوظيف
- اقرأه مع تكلفة الأجور، فالعدد المطابق بتكلفة أعلى انحراف أيضًا

## العرض المناسب

- أعمدة بالإدارة للانحراف بإشارته
- خط زمني للمشغول مقابل المخطّط
- جدول الأدوار الشاغرة بمدّة الشاغر

## تحذيرات وفخاخ

- قراءة الإجمالي تخفي إدارة عند 82% وأخرى عند 116%
- القيمة المطلقة للانحراف تخفي أن المشكلتين متعاكستان
- ملء الشاغر بلا مراجعة الحاجة يوظّف لدور لم يعد مطلوبًا

## أثر التغيير

- كشف التشغيل عند 82% يوجّه التوظيف إلى حيث ينقص فعلًا
- مراجعة الشاغر المستمرّ قد تحذف وظائف لم تعد مطلوبة
- قراءة الانحراف بإشارته تمنع «نجاحًا» إجماليًّا يخفي مشكلتين

## احسبه في أداتك

### Excel

```excel
=SUM(H[Filled]) / SUM(H[Planned])
```

### Power BI (DAX)

```dax
Headcount Adherence % =
DIVIDE (
    SUM ( 'Headcount'[Filled] ),
    SUM ( 'Headcount'[Planned] )
)
```

### Tableau

```
SUM([Filled]) / SUM([Planned])
```

### SQL

```sql
SELECT department,
       SUM(filled_posts) * 100.0 / NULLIF(SUM(planned_posts), 0) AS adherence_pct,
       SUM(filled_posts) - SUM(planned_posts)                     AS signed_deviation,
       SUM(payroll_cost)                                          AS payroll_cost
FROM   headcount_plan
WHERE  period BETWEEN :from_period AND :to_period
GROUP  BY department
ORDER  BY signed_deviation;
```

---

المصدر: [KPIHub](https://kpihub.co/k/hr-headcount-plan) · مرجع عربي مجاني لمؤشرات الأداء.